目 录
第一部分：广西壮族自治区大数据发展局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区大数据发展局2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：广西壮族自治区大数据发展局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区大数据发展局概况
一、本部门职责
广西壮族自治区大数据发展局主要负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字广西发展战略规划；统筹数字经济发展、数字社会建设和数字政府建设；协调推进数据基础制度建设，统筹全区数据资源整合共享和开发利用、信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；统筹协调推进数字基础设施布局建设；负责中国—东盟信息港建设管理；统筹推进全区行政审批制度改革；负责对进驻自治区政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理；指导全区政务公开、政府信息公开工作；指导事中事后监管等工作。
二、机构设置情况
（一）办公室。负责机关日常运转、机关后勤保障及服务、综合性文稿起草和重要活动的组织协调、策划等工作。
（二）发展规划与项目管理处。负责数字中国总体规划贯彻落实，数字广西发展规划制定及实施，自治区本级政务信息化项目审批、验收等管理工作，推进深化信创工作。
（三）数据市场与安全监管处。负责统筹协调全区数据资源整合、共享、开发利用和数据资源体系建设工作。负责数据要素市场培育和监督管理工作。负责全区政务数据安全监管和事故调查处理，指导政府部门做好重要数据资源安全保障工作，协同开展数据跨境流动安全评估和监管工作。
（四）数字经济发展处。研究拟定促进数字产业化和产业数字化、推动跨领域跨行业数字化转型的政策措施。承担全区数字经济发展行业管理的统筹协调工作，分析数字经济运行态势。协调推进大数据与第三次产业深度融合。
（五）数字社会建设处。负责数字社会发展规划，协调推进数字乡村建设，协调促进智慧城市建设。协调全区信息基础设施建设。
（六）场景和系统建设推进处。负责统筹推进全区数字应用场景布局推广、全区数字政府建设管理等工作。
（七）中国—东盟信息港建设管理处。负责中国—东盟信息港建设的综合协调和管理。协调中国—东盟信息港建设规划和建设项目的实施。负责大数据发展对外交流合作。
（八）政务综合改革处。承担统筹推进全区政府职能转变工作。负责推进全区政务服务标准化、规范化、便利化工作，统筹管理自治区本级政务服务工作。负责统筹、协调、推进自治区行政许可事项清单管理工作。统筹全区审批监管衔接工作。负责拟订全区政务服务管理与推进政府职能转变相关制度等工作。
（九）政务服务监督处。负责对进驻自治区政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理、指导等工作。
（十）政务公开与政策法规处（政府公报室）。负责统筹推进全区政务公开、政府信息公开工作，负责政府公报相关工作；负责推进全区政府网站和政务新媒体建设和管理工作；统筹推进局内有关政府职能转变等领域的地方性法规、政府规章草案和规范性文件“立改废”等工作。
（十一）事中事后监管指导处。统筹推进全区事中事后监管工作，组织拟订全区事中事后监管相关制度，指导推动各职能部门制定完善统一的监管规则和标准。推进全区12345政务服务热线建设与管理，统筹推进跨部门综合监管工作。
（十二）机关党委（人事处）。负责机关党群、人事、机构编制、绩效考评等工作。
第二部分：广西壮族自治区大数据发展局2024年度部门决算报表
(此部分可另附表格，详见附件1：自治区本级2024年度部门决算公开附表)
第三部分：广西壮族自治区大数据发展局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入13004.65万元，其中本年收入13004.65万元，较2023年度决算数减少3777.18万元，下降22.51%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入13004.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少3777.18万元，下降22.51%，主要原因是：贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，提高财政资金使用效率，对2024年预算资金非必要和非刚性支出进行压减；部分建设项目已完成，2024年不再安排资金；调整优化支出结构，减少对非重点领域项目的支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比无增减变动，主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，故无数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同比无增减变动，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，故无数据。
4.事业收入0万元，同比无增减变动，主要原因是本部门没有事业收入，故无数据。
5.经营收入0万，同比无增减变动，主要原因是本部门没有经营收入，故无数据。
6.其他收入0万元，同比无增减变动，主要原因是本部门没有经营收入，故无数据。
7.使用非财政拨款结余0万元，同比无增减变动，主要原因是本部门没有非财政拨款结余，故无数据。
8.上年结转和结余0万元，较2023年度决算数减少152.35万元，下降100%，主要原因是2023年度支出进度较快，年末无列支结转资金。
（二）本部门2024年度总支出13004.65万元，其中本年支出13004.65万元, 较2023年度决算数减少3777.18万元，下降22.51%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）55.89万元：主要用于工资性支出（财政统发），较2023年度决算数增加55.89万元，增长100%，主要原因为2024年追加该项支出。
2.社会保障和就业支出213.74万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费支出，较2023年度决算数增加12.73万元，增长6.33%。主要原因为缴费基数调增。
3.卫生健康支出63.35万元，主要用于在职人员医疗保险支出，较2023年度决算数增加5.39万元，增长9.30%。主要原因为缴费基数调增。
4.资源勘探工业信息等支出12581.82万元，主要用于工业和信息产业监管，较2023年度决算数减少4007.64万元，下降24.16%。主要原因是：贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，提高财政资金使用效率，对2024年预算资金非必要和非刚性支出进行压减；部分建设项目已完成，2024年不再安排资金；调整优化支出结构，减少对非重点领域项目的支出。
5.住房保障支出89.83万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较2023年度决算数增加4.07万元，增长4.75%。主要原因为公积金基数调整。
6.结余分配0万元，同比无增减变动，主要原因是本部门没有结余分配，故无数据。
7.年末结转和结余0万元，较2023年度决算数减少152.35万元，下降100%，主要原因是2023年度支出进度较快，无结转资金。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区大数据发展局2024年度一般公共预算财政拨款支出13004.65万元，较2023年度决算数减少3777.18万元，下降22.51%。其中：基本支出1425.73万元，项目支出11578.92万元。
广西壮族自治区大数据发展局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3910.08万元，支出决算为13004.65万元，完成年初预算的332.59%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为55.89万元，完成年初预算的100%。主要用于追加工资性支出。
（二）社会保障和就业支出213.74万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费支出，较2023年度决算数增加12.73万元，增长6.33%。主要原因为缴费基数调增。
（三）卫生健康支出63.35万元，主要用于在职人员医疗保险支出，较2023年度决算数增加5.39万元，增长9.30%。主要原因为缴费基数调增。
（四）资源勘探工业信息等支出12581.82万元，主要用于工业和信息产业监管，较2023年度决算数减少4007.64万元，下降24.16%。主要原因是：贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，提高财政资金使用效率，对2024年预算资金非必要和非刚性支出进行压减；部分建设项目已完成，2024年不再安排资金；调整优化支出结构，减少对非重点领域项目的支出。
（五）住房保障支出89.83万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较2023年度决算数增加4.07万元，增长4.75%。主要原因为公积金基数调整。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13004.65万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1183.95万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出198.94万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助42.84万元，完成本年预算的100%。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区大数据发展局2024年度国有资本经营预算支出0万元。同比无增减变动，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区大数据发展局2024年度国有资本经营预算支出0万元。同比无增减变动，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出28.94万元，完成年初预算的100%，比上年增加11.35万元，主要原因是2024年多次赴东盟国家，推动广西与东盟国家数据跨境合作，与越南通讯传媒部对接数据跨境试验区建设协议部署等多项工作，因公出国（境）费同比增加了16.49万元，因此“三公”经费相应有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算25.15万元，公务用车购置及运行费支出决算3.11万元，公务接待费支出决算0.68万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出25.15万元，完成年初预算的279.40%，比上年增加16.49万元，原因是2024年多次赴东盟国家，推动广西与东盟国家数据跨境合作，与越南通讯传媒部对接数据跨境试验区建设协议部署等多项工作，为2025年2月广西与老挝共建中国—老挝人工智能创新合作中心签约奠定基础。
全年使用财政拨款安排广西壮族自治区大数据发展局机关、1个所属单位出国团组10个，全年因公出国（境）团组共计10个，累计23人次。开支内容包括：国际旅费、食宿费、公杂费、境外保险、境外翻译等。
（二）公务用车购置及运行费支出3.11万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减变动，原因是2024年无购物用车购置计划。
公务用车运行支出3.11万元，完成年初预算的100%，比上年减少4.54万元，原因是坚持厉行节约，严格审批，加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区大数据发展局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.11万元，平均每辆1.04万元。
（三）公务接待费支出0.68万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.6万元，原因是为贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，严格控制接待标准，不在外部酒店接待、优化接待安排方案。国内公务接待批次8次，人次66次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出198.94万元，比年初预算数减少13.92万元，降低6.54%，比上年决算数增加1.33万元，增长0.6%。主要原因是根据工作需要结合本部门职能，赴发达地区调研学习有所增加，将取得的经验运用于广西数字创新工作，导致办公、差旅等日常办公经费支出有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额4843.62万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4838.12万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1760.82万元，占政府采购支出总额的36.35%，其中：授予小微企业合同金额791.11万元，占授予中小企业合同金额的44.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0.31%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、应急保障用车2辆、原主要负责人用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数13239.01万元，执行数13004.65万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目通过保障自治区本级统建的公共基础设施正常和安全运行，满足了区直部门对公共基础设施的增长需要，有效提高了自治区本级政府治理能力以及自治区大数据发展局、信息中心政务服务能力，项目综合实施效益较好。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目73个，项目支出总额13004.65万元。其中，本级项目73个，本级项目支出13004.65万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付50万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：79个项目评为一等，涉及资金13004.65万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：部分绩效目标存在指标设置表述不明确、指标值设置不合理、指标内容与指标值不相关、不匹配等问题。下一步，本部门继续加强组织领导，加大培训力度，增强业财融合，科学合理设置项目绩效目标，秉持相关性和重要性原则，设置易于计量或量化的指标，实现各层次绩效评价指标彼此相关，确保绩效目标可评可考，压实业务部门的主体责任。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自治区12345政务服务便民热线日常运行服务项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1999.22万元，执行数为1999.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年自治区12345政务服务便民热线日常运行服务项目合同金额2318万元，服务内容涵盖通讯服务（呼叫接入系统127个语音账号，4路专线、三网短信1800万条/年）、场地租赁服务（运营场地、配套设备）、人员和其他服务（人员外包服务、业务推广、大数据分析）、平台日常数据支撑服务及平台运维服务、12345政务服务便民热线平台服务，已完成以上服务指标。
3.部门绩效评价结果。
组织对“数字广西建设资金”等48个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金9092.90万元。从评价情况来看，为全面落实预算绩效管理有关要求，不断提高专项资金支出效益，本部门严格按照自治区财政厅有关要求，完整规范地填报2024年度数字广西建设资金涉及局本级各实施项目的绩效目标表。本部门结合项目实际建设进度，及时调整优化了项目年度预算，预算执行率实现逐年提高。及时完成2024年度数字广西建设资金绩效各项自评工作任务，强化“花钱必问效”，以不断提高全面实施预算绩效管理水平，优化财政资金支出效益。
4.财政绩效评价结果（如有）。
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
